Modo: Via Desktop
1. Na tela “Devolução para fornecedor - 4009” clique em “Novo” ou pressione “Ctrl+N”.
2. Selecione o “Fornecedor”
. 3. Para adicionar os produtos que serão devolvidos, informe o código de barras ou pressione “F3” para buscar um produto.
4. Informe a quantidade e pressione “Enter”.
5. Para vincular os itens às notas fiscais de entrada, clique na opção “Clique para vincular” em cada item e selecione a respectiva nota fiscal.
6. Clique em “Salvar”.
7. Para gerar a NF-e de devolução, clique em “Gerar NF-e”.
8. Aguarde a geração da NF-e e clique em “Ok”.
9. Clique em “Abrir NF-e” para conferir as informações e transmitir a mesma.