LINKPRO - COMO ALTERAR O CSOSON NO LINKPRO PARA CADA PRODUTO?
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Tabela CFOP × CSOSN (Simples Nacional)
|
CFOP |
Descrição |
CSOSN |
Situação Tributária |
|
5101 |
Venda de produção do estabelecimento |
101 |
Tributada com permissão de crédito |
|
5101 |
Venda de produção do estabelecimento |
102 |
Tributada sem permissão de crédito |
|
5101 |
Venda de produção do estabelecimento |
103 |
Isenta no Simples Nacional |
|
5102 |
Venda de mercadoria adquirida de terceiros |
101 |
Tributada com crédito |
|
5102 |
Venda de mercadoria adquirida de terceiros |
102 |
Tributada sem crédito |
|
5102 |
Venda de mercadoria adquirida de terceiros |
103 |
Isenta |
|
5103 |
Venda com Substituição Tributária |
201 |
Tributada com crédito e ST |
|
5103 |
Venda com Substituição Tributária |
202 |
Tributada sem crédito e ST |
|
5103 |
Venda com Substituição Tributária |
203 |
Isenta com ST |
|
5401 |
Venda de produção sujeita à ST |
500 |
ICMS cobrado anteriormente por ST |
|
5403 |
Venda de mercadoria sujeita à ST |
500 |
ICMS cobrado anteriormente por ST |
|
5405 |
Venda de mercadoria adquirida com ST |
500 |
ICMS cobrado anteriormente por ST |
|
5409 |
Transferência de mercadoria sujeita à ST |
500 |
ICMS cobrado anteriormente por ST |
|
6101 |
Venda interestadual de produção própria |
101, 102, 103 |
Conforme tributação |
|
6102 |
Venda interestadual de terceiros |
101, 102, 103 |
Conforme tributação |
|
6103 |
Venda interestadual com ST |
201, 202, 203 |
Conforme tributação |
|
6108 |
Venda interestadual para consumidor final |
102 |
Tributada sem crédito |
|
6401 |
Venda interestadual sujeita à ST |
500 |
ST recolhida anteriormente |
|
6403 |
Venda interestadual de mercadoria sujeita à ST |
500 |
ST recolhida anteriormente |
|
6404 |
Venda interestadual sujeita à ST |
500 |
ST recolhida anteriormente |
|
1202 |
Devolução de venda |
Mesmo CSOSN da nota original |
Conforme operação |
|
2202 |
Devolução interestadual |
Mesmo CSOSN da nota original |
Conforme operação |
Tabela de referência (Lucro Presumido / Lucro Real)
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CFOP |
Descrição |
CST mais utilizado |
Situação Tributária |
|
5101 |
Venda de produção do estabelecimento |
00 |
Tributada integralmente |
|
5102 |
Venda de mercadoria adquirida de terceiros |
00 |
Tributada integralmente |
|
5103 |
Venda de produção com ST |
10 |
Tributada com ST |
|
5104 |
Venda de mercadoria com ST |
10 |
Tributada com ST |
|
5105 |
Venda fora do estabelecimento |
00 |
Tributada integralmente |
|
5106 |
Venda para entrega futura |
00 |
Tributada integralmente |
|
5115 |
Venda à ordem |
00 |
Tributada integralmente |
|
5116 |
Venda originada de encomenda |
00 |
Tributada integralmente |
|
5401 |
Venda de produção sujeita à ST |
60 |
ICMS cobrado anteriormente por ST |
|
5403 |
Venda de mercadoria sujeita à ST |
60 |
ICMS cobrado anteriormente por ST |
|
5405 |
Venda de mercadoria adquirida com ST |
60 |
ICMS cobrado anteriormente por ST |
|
5409 |
Transferência de mercadoria com ST |
60 |
ICMS cobrado anteriormente por ST |
|
5411 |
Devolução de venda com ST |
60 |
ICMS-ST |
|
6101 |
Venda interestadual de produção própria |
00 |
Tributada integralmente |
|
6102 |
Venda interestadual de terceiros |
00 |
Tributada integralmente |
|
6103 |
Venda interestadual com ST |
10 |
ST |
|
6108 |
Venda para consumidor final |
00 |
Tributada |
|
6401 |
Venda interestadual sujeita à ST |
60 |
ST já recolhida |
|
6403 |
Venda interestadual de mercadoria sujeita à ST |
60 |
ST já recolhida |
|
6404 |
Venda interestadual com ST |
60 |
ST |
|
1202 |
Devolução de venda |
Mesmo CST da nota original |
Conforme operação |
|
2202 |
Devolução interestadual |
Mesmo CST da nota original |
Conforme operação |
COMO ALTERAR O CSOSON NO LINKPRO PARA CADA PRODUTO?
1. Na aba de Cadastros, clique sobre o Icone de Produtos.
2. Clique em Buscar e localize o produto que desejar alterar a Substituição Tributária e clique em Ok.
3. Clique sobre o botão Alterar, clique sobre a aba Fiscal, depois clique na opção ao lado Esquerdo chamado Saída.
4. Marque o checkbox ICMS e na opção Sit. Trib.: selecione o CSOSON referente ao CFOP que deseja que o produto cadastrado saia na Nf-e.
5. Clique em Salvar.